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這個款一般放到哪里？是算營業(yè)收入還是營業(yè)外收入呢？

老師，你好！有個日本打過來的完稅憑證，就像國內(nèi)公司要打款到境外，先要去稅務(wù)局繳納增值稅所得稅，這個怎么入賬??？這個款一般放到哪里啊，請問這個是算營業(yè)收入還是營業(yè)外收入呢？

。同學(xué)
2021-11-30 15:35:19
閱讀量 322
  • 陳老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    誨人不倦 兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于這個款一般放到哪里？是算營業(yè)收入還是營業(yè)外收入呢？我的回答如下：

    同學(xué)你好：

    完稅憑證是國內(nèi)開的，是國內(nèi)企業(yè)要承擔(dān)的，是筆支出，不會做到收入里面。增值稅該怎么交怎么交，計(jì)入借方的應(yīng)交即可

    增值稅一般納稅人，收到增值稅完稅憑證后
    借：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（已交稅額）
    貸：銀行存款


    以上是關(guān)于收入,營業(yè)收入相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-30 15:39:08
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其他回答

  • @同學(xué)
    什么是營業(yè)外收入？什么是營業(yè)外收入？什么是營業(yè)外收入？營業(yè)外收入如何計(jì)算？營業(yè)外收入為什么放在損益表里？
    • 胡老師
      你好 營業(yè)外收入是非日常經(jīng)營活動形成的，會導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的經(jīng)濟(jì)利益流入。 主要包括:非流動資產(chǎn)處置利得、非貨幣性資產(chǎn)交換利得、出售無形資產(chǎn)收益、債務(wù)重組利得等 按取得價(jià)款計(jì)入 因?yàn)槭菗p益科目，所以計(jì)入利潤表的
  • 素同學(xué)
    請問小規(guī)模季度免稅收入做了營業(yè)外收入，匯算清繳里面有一個營業(yè)外收入是放在這里面嗎
    • 張老師
      是的，就記在營業(yè)外收入里的，這個是需要交企業(yè)所得稅的
    • 素同學(xué)
      那應(yīng)該放在哪里呢，政府補(bǔ)助利得嗎
    • 張老師
      這個屬于政府補(bǔ)助性質(zhì)的，可以填在那里
  • L同學(xué)
    營業(yè)收入里面是不是還要算上營業(yè)外收入
    • 高老師
      營業(yè)收入不包括營業(yè)外收入，營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入。
    • L同學(xué)
      那填寫所得稅報(bào)表是，營業(yè)外收入直接計(jì)入成本嗎
    • 高老師
      不能計(jì)入成本，表里面不反映營業(yè)外收入。
    • L同學(xué)
      不填寫的話，利潤總額就不對了，肯定是要填寫的
    • 高老師
      營業(yè)收入減營業(yè)成本不等于利潤總額，利潤總額按照利潤表里面的利潤總額填寫，這里面已經(jīng)加上了營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)。
    • L同學(xué)
      那我咋做
    • 高老師
      營業(yè)成本不用填寫數(shù)據(jù)，利潤總額填寫正確。
  • B同學(xué)
    請問老師，資產(chǎn)交換這個400確認(rèn)收入是不是營業(yè)外收入呢？如果是營業(yè)外收入這里怎么記入了營業(yè)收入(主營業(yè)務(wù)+其他業(yè)務(wù)收入)呢？
    • 張老師
      你好，這里是其他業(yè)務(wù)收入的
    • B同學(xué)
      老師能說下這個其他業(yè)務(wù)收入的文字規(guī)定嗎？謝謝
    • 張老師
      其他業(yè)務(wù)收入(Other business revenue) :是指各類企業(yè)主營業(yè)務(wù)以外的其他日常活動所取得的收入。一般情況下，其他業(yè)務(wù)活動的收入不大，發(fā)生頻率不高，在收入中所占比重較小。 如材料物資及包裝物銷售、無形資產(chǎn)使用權(quán)實(shí)施許可、固定資產(chǎn)出租、包裝物出租、運(yùn)輸、廢舊物資出售收入等。 其他業(yè)務(wù)收入是企業(yè)從事除主營業(yè)務(wù)以外的其他業(yè)務(wù)活動所取得的收入，具有不經(jīng)常發(fā)生，每筆業(yè)務(wù)金額一般較小，占收入的比重較低等特點(diǎn)。
    • B同學(xué)
      老師，這里是固定資產(chǎn)的出售，不是出租，我在規(guī)定里面找不到固定資產(chǎn)出售是其他業(yè)務(wù)收入，您是怎么判斷的呢？
    • 張老師
      我說的其他業(yè)務(wù)收入是出租倉庫
  • G同學(xué)
    “營業(yè)外收入”和“補(bǔ)貼收入”不是一級科目嗎？3萬以下免稅的稅額是這兩個科目都能放，還是只能放在“營業(yè)外收入”里？
    • 寧老師
      你好，是一級科目，有的單位會在營業(yè)外收入下面設(shè)置補(bǔ)貼收入二級 計(jì)入營業(yè)外收入——增值稅減免
    • G同學(xué)
      那老師，如果都是一級科目的話，是不是這兩個都能放？
    • 寧老師
      不能計(jì)入補(bǔ)貼收入，計(jì)入營業(yè)外收入——增值稅減免
    • G同學(xué)
      好的。還有，老師，現(xiàn)在小規(guī)模都是季報(bào)，如果說1月份2萬，2月份1萬，3月份7萬，那1、2月份做賬的時候是轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”了，三月份季報(bào)時已經(jīng)超過9萬了，這分錄應(yīng)該怎么做啊？
    • 寧老師
      你好，等到季度確認(rèn)了是否減免，才可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的 借；營業(yè)外收入 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 做這個調(diào)整分錄
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