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業(yè)務4,進項稅額轉(zhuǎn)出,不應同時轉(zhuǎn)出以抵減的加計抵減嗎?

業(yè)務4,進項稅額轉(zhuǎn)出,不應該是同時轉(zhuǎn)出以抵減的加計抵減嘛?為啥答案只沒有算這部分

B同學
2021-11-09 06:41:59
閱讀量 218
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關(guān)于業(yè)務4,進項稅額轉(zhuǎn)出,不應同時轉(zhuǎn)出以抵減的加計抵減嗎?我的回答如下:

    愛思考的同學,你好: 

     

    考慮了,在第3問。

     

    如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流,繼續(xù)加油哦~


    以上是關(guān)于稅,進項稅額轉(zhuǎn)出相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-09 07:57:35
  • 收起
    B同學學員追問
    我的意思是他轉(zhuǎn)出的時候沒有考慮加計遞減, 舉個例子,上個月我進項是100,那么加計抵減的應該是15萬,本月發(fā)現(xiàn)上學抵扣的100有10萬要轉(zhuǎn)出,那對應的15萬里面也應該要轉(zhuǎn)出上月加計抵減的,這是老師上課的時候說的 我問的是他轉(zhuǎn)出的進項稅額為什么對對應的加計抵減沒有轉(zhuǎn)出?
    2021-11-09 15:34:12
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    本期轉(zhuǎn)出進項稅額10萬。

    假設(shè)沒有其他進項稅額,則進項稅額=-10

    加計抵減15%,也就是加計抵減額=-1.5

    假設(shè)本期沒有銷項,應納稅額=-10-1.5=-11.5

    只要你考慮了進項稅額轉(zhuǎn)出,后面自然就帶上了加計抵減。

    2021-11-10 13:35:21
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其他回答

  • 丹同學
    我這有加計抵減的業(yè)務 進項稅是先進項轉(zhuǎn)出 后再加計抵減 還是 加計抵減后再進項轉(zhuǎn)出
    • 王老師
      附表四,本期發(fā)生額=本期認證的進項*加計抵減? ?本期調(diào)減額本期進項稅額轉(zhuǎn)出*加計抵減
    • 丹同學
      我知道 但現(xiàn)在我是怎么算出本月加計抵減額
    • 王老師
      進項稅先進項轉(zhuǎn)出 后再加計抵減計算出本月加計抵減的金額
  • A同學
    已加計抵減額的進項稅額轉(zhuǎn)出 加計抵減額轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
    • 鄒老師
      借xx 費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,你這個其他收益多做嗎,那這個做借未交增值稅 負數(shù) 貸其他收益 負數(shù),借轉(zhuǎn)出未交增值稅 負數(shù) 貸未交增值稅 負數(shù) ,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
  • 藍同學
    為什么已計提加計抵減額的進項稅額,如果發(fā)生了進項稅額轉(zhuǎn)出,則納稅人應在進項稅額轉(zhuǎn)出當期,相應調(diào)減加計抵減額?這個法條不理解
    • 趙老師
      你好, 納稅人應在進項稅額轉(zhuǎn)出當期,相應調(diào)減加計抵減額(一起轉(zhuǎn)出)
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