其他回答

• 吃同學(xué)
  去年做了一筆，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬戶 今年發(fā)現(xiàn)以前的供應(yīng)商名字填錯(cuò)，需要更正成正確的供應(yīng)商如何修改呢
  • 許老師
    一、可以直接反結(jié)賬、反審核，反記賬，直接修改供應(yīng)商的名稱。就可以了，這個(gè)是需要在沒(méi)有打印2019年明細(xì)賬之前操作。
  • 吃同學(xué)
    已經(jīng)打印并結(jié)轉(zhuǎn)了
  • 許老師
    直接只能沖銷更正法處理了。就是全部沖銷前期的賬務(wù)處理，再進(jìn)行按正確的分錄更正處理。
  • 吃同學(xué)
    怎么沖呢，能給我示范一下這個(gè)分錄怎么沖銷嗎
  • 許老師
    一、沖銷分錄： 1、 借：應(yīng)付賬款——A公司 負(fù)數(shù) 貸：銀行存款 負(fù)數(shù) 2、借：原材料 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬戶 ——A公司 負(fù)數(shù) 二、更正分錄是： 1、 借：應(yīng)付賬款——B公司 貸：銀行存款 2、借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬戶 ——B公司
• 陳同學(xué)
  供應(yīng)商少開發(fā)票該如何做賬
  • 謝老師
    這個(gè)后期后補(bǔ)發(fā)票處理。
  • 陳同學(xué)
    有多少發(fā)票先按多少入賬嗎？
  • 謝老師
    按發(fā)票先入賬沖減應(yīng)付賬款處理。后期再來(lái)發(fā)票時(shí)再?zèng)_應(yīng)付賬款
  • 陳同學(xué)
    老師，多開的發(fā)票金額，到后面原材料再入庫(kù)暫估入賬金額相差甚遠(yuǎn)，該如何做賬
  • 謝老師
    這個(gè)只能按發(fā)票的金額入賬，自己虛做一些入庫(kù)單，存在虛開發(fā)票的現(xiàn)象
• 芝同學(xué)
  供應(yīng)商開票100 公司做賬做了90 次月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 怎么改回來(lái) 分錄怎樣做
  • 石老師
    您好！你補(bǔ)充多做10塊錢就行了。
  • 芝同學(xué)
    分錄是借:應(yīng)付賬款10 貸:銀行存款10 還是做相反分錄沖掉之前的 再做正確一筆 借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款100
  • 石老師
    您好！2種方法都可以。