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這道題收的加工費(fèi)不交增值稅嗎?

這道題收的加工費(fèi)不交增值稅嗎?

朱同學(xué)
2021-09-08 21:17:26
閱讀量 518
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于這道題收的加工費(fèi)不交增值稅嗎?我的回答如下:

    同學(xué)你好~

    收的加工費(fèi)要交增值稅的呀,按13%稅率計(jì)算增值稅,只不過(guò)題目選項(xiàng)都是城市維護(hù)建設(shè)稅,沒(méi)有增值稅相關(guān)選項(xiàng)。


    以上是關(guān)于稅,交稅相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-08 22:00:36
  • 收起
    朱同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    但是城建稅的計(jì)稅依據(jù)就是增值稅和消費(fèi)稅啊,不計(jì)算出增值稅,只算消費(fèi)稅,城建稅的計(jì)稅依據(jù)就不準(zhǔn)確了
    2021-09-08 22:04:25
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好~你的理解是正確的。

    這題中按的是組價(jià)計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的消費(fèi)稅,甲廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅=(30 +2) ×10000 ÷ (1-30%) ×30%

    甲廠收取了不含稅加工費(fèi)2W,需要繳納增值稅=20000*13%

    其實(shí)答案解析包括了這些步驟,只不過(guò)不是一步一步做,而是合并到一起計(jì)算的城建稅。

     

    2021-09-08 22:23:16
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其他回答

  • 林同學(xué)
    這道題為什么只對(duì)加工費(fèi)征收增值稅和消費(fèi)稅
    • 宋老師
      同學(xué),第五個(gè)分錄并不是對(duì)加工費(fèi)征收消費(fèi)稅,而是收回后直接出售的委托加工物資,消費(fèi)稅160000和加工費(fèi)400000一起計(jì)入成本。而第二個(gè)分錄由于收回后連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方代收代繳的消費(fèi)稅可以抵扣。
  • 樂(lè)同學(xué)
    這道題的增值稅為什么是加工費(fèi)乘稅率呢?不是成本?加工費(fèi)乘稅率么
    • 張老師
      你好,這個(gè)是對(duì)加工費(fèi)產(chǎn)生的增值稅,是用加工費(fèi)*稅率;委托加工物資發(fā)出時(shí)的材料是不需要交增值稅的。
    • 樂(lè)同學(xué)
      為什么要這樣計(jì)算消費(fèi)稅呢,價(jià)內(nèi)稅的話,不是應(yīng)該?(1+10%)么?
    • 張老師
      你好,因?yàn)橄M(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,需要將消費(fèi)稅含 在價(jià)格中, 在算組價(jià)時(shí) 組價(jià)=(關(guān)稅完稅價(jià)加 關(guān)稅)加上組價(jià)*消費(fèi)稅稅率 所以組價(jià)是等于(關(guān)稅完稅價(jià)加 關(guān)稅)/(1-消費(fèi)稅稅率)
  • B同學(xué)
    這道題的應(yīng)交增值稅,不太懂
    • 吳老師
      納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。
    • B同學(xué)
      租賃期滿的時(shí)候,增值稅之前不用預(yù)提嗎?
    • 吳老師
      銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間通常為納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。 不用計(jì)提,因?yàn)槟菚r(shí)沒(méi)收到錢也沒(méi)到合同約定的收款時(shí)間,合同約定的收款時(shí)間是合同到期結(jié)清款項(xiàng)
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