其他回答

• 趙同學(xué)
  老師，請(qǐng)問(wèn)18年公司在年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中期末未分配利潤(rùn)50000元 19年凈利潤(rùn)4000 19年二季度未分配利潤(rùn)差額為53200元 中間差額是匯算又繳稅800元?，F(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)我的19年財(cái)務(wù)報(bào)表中年初余額加上利潤(rùn)表中的4000元與二季度未分配利潤(rùn)不符，讓我調(diào)整表。要如何調(diào)整呢
  • 王老師
    你好同學(xué)，賬我們不用調(diào)，只是交稅的報(bào)表，他們會(huì)將過(guò)去的表打開(kāi)，我們調(diào)上面的數(shù)據(jù)就好了同學(xué)，
  • 趙同學(xué)
    就是說(shuō)直接在稅務(wù)網(wǎng)上去更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
  • 王老師
    是的同學(xué)，可以直接網(wǎng)上更的
• 王同學(xué)
  老師，您好！審計(jì)調(diào)整上年年初未分配利潤(rùn)，以及滾調(diào)本年年初未分配利潤(rùn)，（19年的報(bào)表審計(jì)），會(huì)計(jì)需要做這兩筆調(diào)整分錄嗎？還是直接調(diào)報(bào)表呢？
  • 陶老師
    你好，同學(xué)。 你現(xiàn)在是在當(dāng)期通過(guò)分錄調(diào)整處理。
  • 王同學(xué)
    通過(guò)13期調(diào)整
  • 陶老師
    什么意思，13期調(diào)整？ 你是會(huì)計(jì)上因?yàn)橐呀?jīng)做了后面的賬了，你是在當(dāng)期通過(guò)以前年度損益調(diào)整。
  • 王同學(xué)
    通過(guò)13期調(diào)整，其實(shí)還是19年的賬還未關(guān)，還可以通過(guò)13期用于審計(jì)調(diào)整，與現(xiàn)在當(dāng)期無(wú)關(guān)
  • 陶老師
    你現(xiàn)在去調(diào)整13年的賬目是不現(xiàn)實(shí) 的，你 現(xiàn)在只能是在現(xiàn)在期間調(diào)整，以前年度損益調(diào)整處理。
  • 王同學(xué)
    就是不可能影響年初未分配利潤(rùn)了，只能在本期的未分配利潤(rùn)調(diào)整？是嗎？
  • 陶老師
    是的，可以這樣理解。
  • 王同學(xué)
    好的，謝謝老師！
  • 陶老師
    客氣，祝你工作愉快。
• F同學(xué)
  你好，18年未計(jì)提股東利潤(rùn)分配額，19年分配了，是否調(diào)整19年年初數(shù)？
  • 陳老師
    不用調(diào)整的。你好
  • F同學(xué)
    那么本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)+未分配利潤(rùn)期初數(shù)不等于利潤(rùn)分配的本年數(shù)
  • 陳老師
    有具體數(shù)字嗎？加一下。