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此題第6小問不明白企業(yè)所得稅,可以講解一下嗎?

\n//glive.gaodun.com/upload/1247962/c3f85a5e6259375d279a7520022fda3459d22993\n\n//glive.gaodun.com/upload/1247962/f28f4bbc6fe15a5877ba5a8a44d674b1106d0788\n此題第6小問不明白,謝謝老師

王同學(xué)
2021-06-21 23:54:43
閱讀量 418
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于此題第6小問不明白企業(yè)所得稅,可以講解一下嗎?我的回答如下:

    努力學(xué)習(xí)的同學(xué)你好呀~


    非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所的,或者雖設(shè)立機構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的,應(yīng)當(dāng)就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。對非居民企業(yè)取得的股息、利息、租金、特許權(quán)使用費和財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)繳納的所得稅,實行源泉扣繳,以支付人為扣繳義務(wù)人,減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅。


    繼續(xù)努力哦~


    以上是關(guān)于所得稅,企業(yè)所得稅相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-22 00:04:09
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其他回答

  • A同學(xué)
    老師你好,第6題不明白,可以解析一下嗎?
    • 崔老師
      你好,壞賬準(zhǔn)備的計提數(shù)=壞賬準(zhǔn)備期末余額-計提前壞賬準(zhǔn)備原有數(shù)額 壞賬準(zhǔn)備期末余額=70000*10% 計提前壞賬準(zhǔn)備原有數(shù)額=4000-2000 答案是5000
  • 魚同學(xué)
    這第12筆業(yè)務(wù)我不明白 能講解一下嗎
    • 胡老師
      這筆業(yè)務(wù)因為將外購的貨物無償捐贈給紅十字會,免征增值稅銷項稅額。所以該筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項物品也應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
    • 魚同學(xué)
      武漢紅十字會是不是公益性組織?
    • 胡老師
      還是有點不懂老師
    • 魚同學(xué)
      紅十字會屬于公益性組織的。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(國務(wù)院令第538號)第十條規(guī)定:“下列項目的進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣: (一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn);……” 本題因為將外購的貨物無償捐贈,視同銷售,而疫情期間無償捐贈屬于免征增值稅的項目,所以外購的貨物對應(yīng)的進(jìn)項稅需要做轉(zhuǎn)出處理。
  • 邵同學(xué)
    老師這道題可以幫忙解答一下嗎,可不可以詳細(xì)講解一下,我不太明白
    • 李老師
      你好: 這個要求對公式非常熟練并且知道各名詞的意思: 生產(chǎn)能量=預(yù)算產(chǎn)量下的標(biāo)準(zhǔn)工時 預(yù)算數(shù)=預(yù)算產(chǎn)量下標(biāo)準(zhǔn)工時標(biāo)準(zhǔn)分配率 固定制造費用三因素公式: 實實實-預(yù)標(biāo)標(biāo) 預(yù)標(biāo)標(biāo)-實實標(biāo) 實實標(biāo)-實標(biāo)標(biāo) 該處問效率差異=實實標(biāo)-實標(biāo)標(biāo)
    • 邵同學(xué)
      總差異=0 表示:實實實-實標(biāo)標(biāo)=0 實際產(chǎn)量下實際工時實際分配率=實際產(chǎn)量下標(biāo)準(zhǔn)工時標(biāo)準(zhǔn)分配率=21000,即實際工時實際分配率=標(biāo)準(zhǔn)工時標(biāo)準(zhǔn)分配率 預(yù)算數(shù)/生產(chǎn)能量=標(biāo)準(zhǔn)分配率=20000/10000=2 實際工時實際分配率=標(biāo)準(zhǔn)工時標(biāo)準(zhǔn)分配率 8*實際分配率=7*2 實際分配率=1.75 實際工時實際分配率=8*1.75=14
    • 李老師
      實實實=21000=實際產(chǎn)量下實際工時實際分配率=實際產(chǎn)量*14 得到實際產(chǎn)量=1500 所以最終結(jié)果=實實標(biāo)-實標(biāo)標(biāo)=1500*8*2-1500*7*2=3000 超支3000 所以選擇C選項。 如有疑惑,歡迎追問,這道題計算比較復(fù)雜。需要對知識點非常熟練才能列出來。咱們消化下。
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