其他回答

• 沈同學
  老師，問一下，建筑企業(yè)，甲方給我們付款100萬，我們開票100萬，但是付款里面有個5萬元罰款，就是實際付款的時候把這5萬塊錢扣了，只付了95萬元，那這5萬元要怎么做帳。
  • 朱老師
    你好 這個罰款是什么業(yè)務產生的 對方罰款會開票給你們嗎
  • 沈同學
    罰款是因為質量上面的原因，對方不會給我們開票
  • 朱老師
    你好 那也得開收據給你們 如果有合同的話 到時你做營業(yè)外支出 匯算可以稅前扣除的
  • 沈同學
    沒有收據，就是工程上面的罰款單，附這個單子可以做營業(yè)外支出嗎？可以稅前扣除嗎？
  • 朱老師
    你好 那你們最好是證明這個罰款的情況 證明了是可以稅前扣除的
  • 沈同學
    嗯嗯，好的
  • 朱老師
    沒事的 希望能幫到你
• 梅同學
  我們與合作方（供應商）簽訂一個合同，需支付供應商3000萬元款項，但我們從銀行貸款5000萬元（多貸了2000萬元），然后銀行直接把5000萬元轉給了我們的供應商，供應商再把多付的2000萬元回轉過來，這樣做的什么風險嗎？
  • 金老師
    您好！關鍵是這2000萬設計騙貸。
  • 梅同學
    請問老師，騙貸的風險怎么辦？
  • 金老師
    您好！這個難說了，而且也不是會計方面的。其實很多違法這些，跟目的，認罪態(tài)度等有關系了
• 劉同學
  老師，你好！應付供應商貨款為10萬，應收供應商貨款為4萬，相抵后實際應付供應商貨款為6萬元，本月供應商給我們開發(fā)票10萬元，我們給供應商開發(fā)票4萬元，由于4萬元抵應付貨款，沒有直接入到對公賬戶。老師，沒有對應的金額也可能給供應商開4萬的發(fā)票吧？
  • E老師
    可以的，這個相抵是可以的
  • 劉同學
    我們收了供應商4萬元，給他開4萬元的發(fā)票，但實際對公賬上沒有這4萬元的收入呀？不是說每一筆發(fā)票在對公戶上都要有對應的收款對應嗎？
  • E老師
    但是你有應付賬款和應收賬款對抵的過程
  • 劉同學
    哦哦，明白了。謝謝！
  • E老師
    好的，客氣，幫到你就好
• W同學
  供應商開給我們5萬元的發(fā)票。但是我們實際只付對方4.5萬，還有5000給對方開具了一張質量扣款單。那5000怎么做賬
  • 陳老師
    借：應付賬款 貸：營業(yè)外收入，或者，借：應付賬款 貸：原材料
• 璞同學
  老師 那我想問下，比如對方給我們一張90萬的承兌，，但是我們要給供應商付款75萬，那我們應該怎么辦呢
  • 蔣老師
    對方給我們一張90萬的承兌，，但是我們要給供應商付款75萬--差額的15萬怎么處理呢？是不是您公司在私下做貼現呢？
  • 璞同學
    不做貼現，，就是純拆分
  • 蔣老師
    做拆票的話，需要您公司去開戶行辦理的。您問的是操作流程還是分錄呢？